一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市365足球网站负责依法对海淀区行政区域内的房屋管理、住房制度改革、保障性住房和限价商品住房等政策类住房的资格审核和分配管理，主要职责如下：

　　（1）贯彻执行国家和北京市制定的有关房地产业的法律、法规及相关的发展战略、产业政策、改革方案，结合本区实际，制定措施，推动全区房地产业发展。

　　（2）贯彻执行国家及北京市有关房屋、住房制度改革的方针、政策和法律、法规。

　　（3）负责辖区内物业服务的监督管理。

　　（4）负责辖区内的房屋登记工作；建立辖区内统一的房屋登记薄，并进行房屋登记薄和房屋登记档案的动态管理；负责落实私房政策。

　　（5）负责规范和管理本区房地产市场；负责辖区内的房地产转让、租赁及房地产经纪服务的监督管理。

　　（6）负责推进辖区内的住房制度改革工作；负责公有住房出售、集资合作建房、实施住房分配货币化的管理工作；指导辖区内各单位的房改工作；负责房改售房方案的备案，负责辖区内住宅合作社的审批、协调和管理工作；负责住房情况调查；负责廉租住房管理和城镇居民购买安居（康居）住房产权办理的备案。

　　（7）负责保障性住房和限价商品住房等政策类住房的资格审核和分配管理等工作。

　　（8）协助司法机关对辖区内的房屋进行限制和解除。

　　（9）安全监管（管理）职责。

　　（10）承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　决算单位构成为区房屋管理局及所属13个事业单位：区房屋档案信息中心、区房屋交易中心、区住房保障事务中心及区第一房管所、第二房管所、第三房管所、第四房管所、第五房管所、第六房管所、第七房管所、第八房管所、第九房管所、第十房管所。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计142046.05万元，其中：本年收入136444.53万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余5601.52万元。

　　2015年度支出总计142046.05万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加60628.38万元，增长81.41%。主要原因：⑴基本建设项目在本年支出；⑵根据项目签订合同，跨年度项目资金在本年支付尾款。⑶根据签订项目合同条款规定，部分合同尾款跨年支付。

　　三、2015年度收入决算情况说明

　　2015年度本年收入合计136444.53万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入98016.05万元，占本年收入合计的67.75%。收入情况：一般公共服务支出20万元；教育支出26.4万元；科学技术支出480.26万元；社会保障和就业支出1088.04万元；城乡社区支出32528.13万元；住房保障支出58221.70万元；其他支出80万元。

　　（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。收入情况：无。

　　（三）其他收入44000万元，占本年收入合计的32.25%。收入情况：债务还本支出44000万元。

　　四、2015年度支出决算情况说明

　　2015年度本年支出合计135101.74万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出5110.51万元，占本年支出合计的3.78%。主要用于两个方面，一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　（二）项目支出129991.23万元，占本年支出合计的96.22%。主要用于住房保障工作、物业管理协调工作、防汛抗旱抢险工作、房屋产权登记工作和房屋档案管理工作等。

　　（三）其他事项情况说明：

　　1．2015年政府购买服务项目的购买主体是北京市365足球网站，服务内容包括会议服务、印刷服务、诉讼与法律服务、办公及保障房管理系统建设服务、物业服务等，支出总额769.85万元 。

　　2．2015年政府采购支出总额587.53万元。

　　五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2015年度财政拨款收入总计92444.53万元，其中：公共预算财政拨款66706.22万元，政府性基金预算财政拨款25738.31万元；年初财政拨款结转和结余5571.52万元，其中：公共预算财政拨款5571.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　2015年度财政拨款支出总计66117.88万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少8355.48万元，减少11.22%。主要原因：1、基本支出中我局例行节约，日常办公消耗费用有所结余；部分事业人员薪酬纳入规范收入管理，工资福利支出较年初预算有所结余。2、按照2015年签订保障性安居工程合同条款，部分项目尾款需在下一年度支付。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出66117.88万元，占本年支出合计的48.94%。同2015年年初部门预算相比，减少8355.48万元，减少11.22%。主要原因：1、基本支出中我局例行节约，日常办公消耗费用有所结余；部分事业人员薪酬纳入规范收入管理，工资福利支出较年初预算有所结余。2、按照2015年签订保障性安居工程合同条款，部分项目尾款需在下一年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算16.1万元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加16.1万元，增长100%。其中：

　　“发展与改革事务”（款，下同）2015年度决算16万元，比2015年年初预算增加16万元，增长100%。主要原因：根据上级单位工作安排，年中安排“十三五规划编制工作经费”20万元，支出16万元。

　　“其他共产党事务支出”（款）2015年度决算0.1万元，比2015年年初预算增加0.1万元，增长100%。主要原因：根据上级单位工作安排，年中安排“研究室重点课题研究费”0.1万元用于购买教材，支出0.1万元。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算9.4万元，比2015年年初预算减少17万元，减少64.40%。其中：

　　“进修及培训支出”（款）2015年度决算9.4万元，比2015年年初预算减少17万元，减少64.40%。主要原因：因工作需要，2015年培训项目减少，支出费用降低。

　　3、“科学技术支出”(类)2015年度决算345.11万元，比2015年年初预算增加345.11万元，增长100%。其中：

　　“科学技术管理实务”（款）2015年度决算345.11万元，比2015年年初预算增加345.11万元，增长100%。主要原因：因工作需要，年中安排保障房实时配租系统建设及房屋全生命周期系统建设支出345.11万元。

　　4、“社会保障就业支出”(类)2015年度决算930.62万元，比2015年年初预算增加163.44万元，增加21.30%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算930.62万元，比2015年年初预算增加163.44万元，增加21.30%。主要原因：根据相关政策，2015年我局部分事业退休人员工资纳入规范工资管理列入财政统发，全年增长行政事业单位离退休经费163.44万元。

　　5、“城乡社区支出”(类)2015年度决算6305.4万元，比2015年年初预算增加441万元，增加7.52%。其中：

　　“城乡社区管理事务”（款）2015年度决算6282.95万元，比2015年年初预算增加418.56万元，增加7.14%。主要原因：根据工作需要，年中安排资金418.56万元用于保障房后期管理及保障房租金补贴发放。

　　“其他城乡社区支出”（款）2015年度决算22.44万元，比2015年年初预算增长22.44万元，增加100%。主要原因：根据相关合同条款约定，用上年结转资金支付工程尾款22.44万元。

　　6、“住房保障支出”(类)2015年度决算58452.67万元，比2015年年初预算减少9362.72万元，减少13.81%。其中：

　　“保障性安居工程支出”（款）2015年度决算58436.17万元，比2015年年初预算减少9329.22万元，减少13.76%。主要原因：根据工程进度，部分工程尾款需在下一年度支付。

　　“城乡社区住宅支出”（款）2015年度决算54.54万元，比2015年年初预算增长4.54万元，增加9.08%。主要原因：因工作需要，年中安排资金4.54万元，用于事业人员2015年规范过渡期工资发放。

　　7、“其他支出”(类)2015年度决算20.55万元，比2015年年初预算增加20.55万元，增加100%。其中：

　　“其他支出”（款）2015年度决算20.55万元，比2015年年初预算增加20.55万元，增长100%。主要原因：因工作需要，安排税源建设奖励资金20.55万元用于相关课题研究。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出24953.86万元，占本年支出合计的18.47%。同2015年年初部门预算相比，增加24953.86万元，增长100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”（类，下同）2015年度决算24953.86万元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加18.47万元，增长100%。其中：

　　“政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2015年度决算24953.86万元，比2015年年初预算增加24953.86万元，增长100%。主要原因：根据相关工作及项目开展情况，年中安排各类保障房租金补贴资金2354.25万元，公租房后期维护管理支出2888.64万元，趸租辛店地区农民富余定向安置房作为公租房专项经费19710.98万元，用于各项保障性住房支出。

　　八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

　　（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

　　2015年度财政拨款基本支出5110.51万元，占本年支出合计的3.78%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加1165.64万元，增长29.55%。主要原因：我局事业编制人员纳入财政统发，人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行相应调整。

　　（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

　　1、“工资福利支出”（类）2015年度决算2858.98万元，比2015年年初部门预算2353.46万元支出增加505.52万元，增加21.48%。主要原因：事业离退休人员纳入财政统发。其中：一般公共预算财政拨款143.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

　　（1）基本工资（款）2015年决算561.15万元，比年初预算644.2万元减少83.05万元，减少12.89%，主要原因：根据相关政策，行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整；我局事业编制人员纳入财政统发。

　　（2）津贴补贴（款）2015年决算1333.80万元，比年初预算869.12万元增加464.68万元，增加53.46%，主要原因：根据相关政策，行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整；我局事业编制人员纳入财政统发。

　　（3）奖金（款）2015年决算571.60万元，比年初预算535.9万元增加35.7万元，增加6.67%，主要原因：根据相关政策，行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整；我局事业编制人员纳入财政统发。

　　（4）社会保障缴费（款）2015年决算327.33万元，比年初预算265.59万元增加61.74万元，增加23.25%，主要原因：根据相关政策，行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整；我局事业编制人员纳入财政统发。

　　（5）其他工资福利支出（款）2015年决算65.10万元，比年初预算38.65万元增加26.45万元，增加68.43%，主要原因：根据相关政策，行政事业单位人员、工资、社会保险、公积金、住房补贴等进行调整；我局事业编制人员纳入财政统发。

　　2、“商品和服务支出”(类) 2015年度决算586.96 万元，比2015年年初部门预算439.27万元，增加147.69元，增加33.62%。主要原因：2015年我局部分科室部门，入驻新的办公地点，年中安排资金用于办公用房租赁、物业、水电等公用经费。

　　（1）办公费（款）2015年决算60.37万元，比年初预算39.52万元增加20.85万元，增加52.75%，主要原因：我局人员增加，日常办公消耗增长。

　　（2）水费（款）2015年决算2.59万元，比年初预算4.8万元减少2.21万元，下降46.04%，主要原因：节约办公成本，降低消耗。

　　（3）邮电费（款）2015年决算16.95万元，比年初预算19.68万元减少2.73万元，下降13.87%，主要原因：节约办公成本，降低消耗。

　　（4）电费（款）2015年决算14.63万元，比年初预算10.13万元增加4.5万元，下降44.42%，主要原因：我局原双榆树大厅改造，部分科室部门，入驻新的办公地点，电费增加。

　　（5）取暖费（款）2015年决算57.92万元，比年初预算59.96万元减少2.04万元，减少3.4%，主要原因：按政策规定，取暖费改革，供暖费降低。

　　（6）物业管理费（款）2015年决算46.04万元，比比年初预算37.97万元增加8.07万元，增长21.25%，主要原因：2015年我局部分科室部门，入驻新的办公地点，物业费增长，年中财政下达该项资金。

　　（7）维修（护）费（款）2015年决算2.79万元，比年初预算7.38万元减少4.59万元，下降62.20%，主要原因：节约办公成本，降低消耗。

　　（8）租赁费（款）2015年决算35.51万元，比年初预算38.42万元减少2.91万元，下降7.57%，主要原因：节约办公成本，降低消耗。

　　（9）会议费（款）2015年决算0.57万元，比年初预算增长0.57万元，增长100%，主要原因：各部门均按年初工作计划召开会议，进行工作推进。

　　（10）劳务费（款）2015年决算227.71万元，比年初预算230万元减少2.29万元，下降0.96%，主要原因：节约办公成本，降低聘用制人员消耗。

　　（11）委托业务费（款）2015年决算1.38万元，比年初预算0万元增长1.38万元，增长100%，主要原因：2015年我局进行多年的人事档案整理工作及保障房政策宣传短信群发的费用。

　　（12）工会经费（款）2015年决算10.72万元，比年初预算27.78万元减少17.06万元，减少61.41%，主要原因：节约工会活动成本，降低消耗，多数工会活动自发参与，费用降低。

　　（13）福利费（款）2015年决算55.79万元与年初预算55.79万元持平。

　　（14）公务用车运行维护费（款）2015年决算25.8万元，比年初预算25.24万元增加0.56万元，增加2.21%，主要原因：能源价格上涨，公车老旧，维护费用略有增长。

　　（15）其他交通费（款）2015年决算0.65万元，比年初预算11.47万元减少10.82万元，减少94.33%，主要原因：根据有关政策，公车改革，退回相关经费。

　　（16）其他商品和服务支出（款）2015年决算27.53万元，比年初预算0万元增长27.53万元，增加100%，主要原因：行政、事业离退休人员公用经费支出及供暖费报销。

　　3、“对个人和家庭的补助”（类）2015年度决算1628.15万元，比2015年年初部门预算1152.14万元，增加476.01万元，增41.32%。主要原因：单位人员变动及事业人员纳入财政统发相关经费增长。其中：一般公共预算财政拨款1628.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

　　（1）离休费（款）2015年决算146.20万元，与年初预算146.20万元持平。

　　（2）退休费（款）2015年决算588.37万元，比年初预算541.51万元增加46.86万元，增长8.66%，主要原因：按照相关政策，退休人员及其工资等调整。

　　（3）抚恤金（款）2015年决算15.62万元，比年初预算0万元增加15.62万元，增长100%，主要原因：退休人员去世安排抚恤金支出。

　　（4）生活补助（款）2015年决算0.05万元，比年初预算0万元增加0.05万元，增长100%，主要原因：为困难人员郝文明发放生活补助480元。

　　（5）医疗费（款）2015年决算79.2万元，与年初预算79.20万元持平。

　　（6）住房公积金（款）2015年决算234.04万元，比年初预算226.24万元增加7.8万元，增长3.4%，主要原因：行政事业单位人员变动、住房公积金调整。

　　（7）提租补贴（款）2015年决算为6.56万元，比年初预20.16万元减少13.60万元，下降67.46%，主要原因：事业人员纳入财政工资统发，无此项补贴支出。

　　（8）购房补贴（款）2015年决算399.28万元，比年初预算167.33万元增加231.95万元，增长138.62%，主要原因：行政事业单位人员工资变动、住房补贴调整。

　　（9）其他对个人和家庭的补助支出（款）2015年决算158.83万元，比年初预算7.84万元增加150.99万元，增长192.59%，主要原因：根关相关政策，行政事业单位供暖、物业报销政策调整，补贴发放计入该科目。

　　4、“其他资本性支出”（类）2015年度决算36.43万元，比2015年年初部门预算24.6万元，增加11.83万元，增48.09%。主要原因：因工作需要，我局2015年增加聘用制工作人员，为其购买办公设备。其中一般公共预算财政拨款36.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

　　办公设备购置（款）2015年决算36.43万元，比年初预算24.6万元增加11.83万元，增长48.09%，主要原因：因工作需要，我局2015年增加聘用制工作人员，为其购买办公设备。

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　北京市365足球网站部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、13个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数29.26万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数41.72万元减少12.46万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2015年决算数2.81万元，与2015年预算下达数0万元增加2.81万元。主要原因：2015年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费2.81万元。2015年因公出国（境）费用主要用于社会管理及住房保障等方面学习，2015年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用2.81万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数0万元，0批次，0人数，比2015年预算下达数5.01万元减少5.01万元。主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制公务接待活动，本年度未发生公务接待活动支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数26.45万元，比2015年预算下达数36.71万元减少10.26万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年预算下达数0万元持平。2015年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数26.45万元，比2015年预算下达数36.71万元减少10.26万元，主要原因：我单位加强公车的日常保养和使用管理，降低了公车运维成本。2015年实有公务用车16辆，车均运行维护费1.65万元。

　　2015年度机关运行经费支出情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出542.84万元，比2014年增加57.89万元，增加11.94%。主要原因：我局物业管理、房屋安全管理、中介机构管理、地下空间管理及住房保障工作量每年剧增，人员数量增加。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。